Pourquoi les factures de développeurs traînent
- Circuit fournisseur des grands comptes : bon de commande, référencement, validation achats.
- Missions en régie via une ESN ou un portail : paiement à 45 ou 60 jours fin de mois, voire plus.
- Start-ups en tension de trésorerie qui priorisent leurs paiements.
- Forfaits avec recette : le client conditionne le paiement à une « dernière correction ».
La séquence qui marche pour une mission tech
Envoyez un rappel 3 jours avant l’échéance au contact opérationnel ET à la comptabilité fournisseurs : c’est souvent elle qui bloque. Relancez à J+1, puis à J+7 en demandant s’il manque une pièce (numéro de bon de commande, attestation URSSAF, RIB). À J+15, rappelez les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de 40 €.
Pour un forfait, faites valider la recette par écrit (un simple mail suffit) avant d’émettre la facture finale : le client ne pourra plus invoquer un livrable « non terminé ».
Se protéger dès le devis
- Acompte de 30 % au démarrage pour les forfaits.
- Facturation mensuelle pour la régie, jamais en fin de mission.
- Délai de paiement, taux des pénalités et indemnité de 40 € écrits dans vos CGV et sur chaque facture.
- Droit de suspendre la mission en cas d’impayé, prévu au contrat.
Modèle de relance (J+7)
Bonjour, Je me permets de revenir vers vous concernant la facture n° [numéro] de [montant] € pour la mission [projet], arrivée à échéance le [date]. Pouvez-vous me confirmer qu’elle est bien enregistrée dans votre circuit de paiement ? S’il manque une pièce (bon de commande, attestation de vigilance, RIB), je vous l’envoie immédiatement. Merci d’avance, [Prénom Nom] Développeur freelance
Questions fréquentes
Mon client ESN paie à 60 jours, est-ce légal ?
Entre professionnels, le délai maximal est de 60 jours à compter de la date de facture, ou 45 jours fin de mois si c’est prévu au contrat. Les pénalités courent dès le lendemain de l’échéance convenue ; un délai au-delà de ces plafonds est illégal et passible d’une amende administrative.
Puis-je arrêter de travailler si le client ne paie pas ?
Si votre contrat le prévoit, oui : la suspension pour impayé est un levier efficace. Sans clause, prévenez par écrit et restez mesuré pour ne pas vous mettre en tort.
Faut-il relancer le chef de projet ou la comptabilité ?
Les deux : le chef de projet peut débloquer une validation, la comptabilité exécute le paiement. Mettez-les en copie d’un même mail.
Faites-vous payer, sans relancer vos clients
PayReminder suit vos factures, relance automatiquement vos clients et vous montre ce qu’il vous reste à encaisser.
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